黔东南州司法局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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    一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
(二)收支增减变化情况说明
(三)收入预算情况说明
(四)支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明
(二)部门国有资产占有情况说明
(三)部门政府采购情况
(四)预算绩效说明
(五)专业名词解释
五、部门预算表       
    一、部门概况
(一)部门主要职能
(1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。
(2)承担依法治州领导小组的具体工作,拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传和依法治理工作。
(3)负责指导、监督基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。
(4)负责指导、监督全州社区矫正工作。
(5)负责指导、监督全州刑满释放人员帮教安置工作。
(6)负责指导、管理、监督全州律师和律协工作。
(7)监督、管理全州法律援助工作。
(8)组织实施全州国家法律资格考试工作。
(9)主管全州司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。
(10)负责指导、监督和管理全州公证工作。
(11)负责指导、监督全州司法行政系统计划财务装备、警车管理工作和县市司法局、基层司法所基层设施建设。
(12)负责指导全州司法行政系统法制工作;参与有关规范性文件的起草工作。
(13)指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(市)党委管理县级司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔初审呈报工作;负责司法行政系统警务督察工作。
(14)承办州委、州人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
我局预算单位有黔东南州司法局本级和黔东南州公证处两个单位,黔东南州司法局本级为行政单位,黔东南州公证处为差额拨款事业单位(到2020年前,作为三年过渡期间为财政全额拨款保障)。
(三)部门人员构成
我局现有总编制数为51人,其中:政法专项编42人,工勤编4人,事业编5人。在职总人数47人,其中:政法专项编40人,工勤编4人,事业编3人。退休人员31人,社会购买和长期聘用的辅助人员及后勤服务人员31人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
 2019年预算总收入1167.83万元,预算总支出1167.83万元。上年结余结转234.81万元,占预算总收入的20.11%;本年财政拨款收入933.02万元,占预算总收入的79.89%。
支出预算总额1167.83万元(其中公共安全支出1062.72万元,占支出总额的91%;社会保障和就业支出60.5万元,占支出总额的5.19%;住房保障支出44.51万元,占支出总额的3.81%。)
(二)收支增减变化情况说明
 2019年预算总收入1167.83万元,总支出1167.83万元,同2018年相比,2019年预算总收入、预算总支出各减少29.21万元,同比减少2.44%,减少的主要原因是:一是机构改革我局2名同志调入州监察委,工资福利支出相应减少;二是我局上年度结余结转金额减少,导致预算支出安排相应减少;三是业务用房建设已经完工,支出相应减少。
    (三)收入预算情况说明
 2018年我局部门预算公共财政预算收入总预算1167.83万元,具体构成情况:(1)基本支出810.34万元,占收入总额69.39%,(2)项目支出357.49万元,占收入总额的30.61%。
(四)支出预算情况说明
(1)支出预算总体情况。2019年我局部门预算公共财政预算支出总预算1167.83万元。(1)基本支出810.34万元,占收入总69.39%(其中人员经费:616.45万元,日常公用经费支出167.57万元,分别占支出总额的52.79%、15.12%。
(2)项目支出357.49万元,占支出总额的30.61%(其中:中央政法转移资金176.15万元,占支出总额的15.08%,业务用房建设资金26万元,占支出总额的2.23%,其他专项业务经费及其他155.34万元,占支出总额的13.30%)。
(3)部门预算“三公经费”情况。2019年 “三公经费”预算情况:公务接待费预算4万元、公务用车运行费预算22.93万元,公务车购置28万元。拟从公用经费中提取公务接待费4 元,公务接待费较上年下降3.5万元,下降46.67%,主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关文件规定;拟从公用经费中提取公务用车运行费4.93万元,较上年较少9.07万元,减少67.79%,拟从中央及省级转移支付资金提取18万元(上年结余9万、今年预算9万元)公务用车运行费,公用经费和中央及省级转移支付资金合计提取的车辆运行维护费22.93万元,较上年增加8.93万元,增加63.79%,主要原因是机构改革我局与州法制办合并,人员增加、工作量增加、事业编制人员较多且没有领取车补、执法办案压力增大,车辆老化,运行成本增加。
 需要说明的其他问题:(1)因我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费目前实行零预算,故我局年初未有因公出国(境)经费预算。(2)公务用车购置州级实行总额控制,年初无法细分,故此次未报车辆购置预算。但我局计划今年购买一辆执法执勤车辆经费从中央转移支付资金装备款列支,到时候以省司法厅批复的装备计划为准。
(3)政府性基金预算支出情况。2019年我局没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
项目经费支出有业务用房建设支出、各项司法业务支出、业务装备支出等,主要包括:普法宣传、法制县(市)创建、普法考试、法律援助、社区矫正、刑释解教安置帮教、“融入”工程培训、国家法律资格考试、司法鉴定、人民调解、律师管理、公证管理、州医调委、公共法律服务等各专项工作的开展。
1、普法宣传项目资金主要用于聘请专业人才进行法律咨询和解答,开展下乡村进社区法律服务工作,搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等。
2、基层人民调解及基层基础工作经费主要用于依法对矛盾纠纷当事人进行说服劝解、消除纷争的一种群众自治活动,维护社会安定,减少纠纷,预防犯罪。
3、医疗调解经费经费主要用于纠纷处理、人员调度、调解安排、来访咨询等日常工作,承担医疗纠纷突发事件的第一现场处置工作、承担部分案件的调解以及医疗纠纷人民调解及法律法规宣传等工作。
3、法律援助经费主要用于开展法律援助宣传、对全州法律援助案件质量进行检查和法律援助大回访、法律援助机构办公、培训等支出,同时支付接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律服务工作者和接受安排办理案件的社会组织人员、法律援助志愿者的办案补贴,包括差旅费、交通通讯费、文印费、调查取证费等;
4、社区矫正和安置帮教经费主要用于融入工程,对社区服刑人员进行监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶,对刑释解戒进行衔接安置帮教。在全州建立社区服刑人员、刑释解戒人员就业基地,教育基地、社区服务基地,社区矫正安置帮教工作中心等机构。
5、公共法律服务中心经费主要用于聘请专业人才进行法律咨询和解答,开展下乡村进社区法律服务工作,搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等;其他司法业务经费主要用于指导公证、律师、司法鉴定工作、组织司法考试工作和人民监督员工作等。
6、其他司法业务经费,如律师管理、公证管理、国家法律资格考试、司法鉴定等主要用于宣传、培训、业务指导检查差旅费等。
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为167.57万元,其中:办公费12.06万、水费1.2万、电费17万、邮电费5万、差旅费2万、福利费9万、其他交通费(车补)39.3万、会议费8万、培训费3.8万、劳务费20万、公务接待4万、公车运行维护费4.93万、其他商品和服务支出50.28万(主要是聘用人员工资、食堂伙食费和精准帮扶资金等)。
(二)部门国有资产占有情况说明
截止2019年初,国有资产合计2686.43万元,其中:流动资产238.12万元,固定资产637.7万元,在建工程1810.62万元。
(三)部门政府采购情况
2019年本单位政府采购预算 102.19 万元,采购项目主要是用中央转移支付资金装备款采购司法业务用的计算机、打印机、碎纸机、扫描仪、人民调解桌椅、信息化建设设备和执法执勤车辆等,其中购置执法执勤车辆预算28万元。
(四)预算绩效说明
2019年实行绩效目标管理的一级项目  6 个,涉及财政拨款预算 133 万元。其中:
项目1:一级项目名称为法律援助,绩效中长期目标为:办理法律援助案件,解答群众咨询,让法律服务惠及更多群众。绩效年度目标为:对法律服务工作人员和联络员进行业务培训,加强法律援助队伍建设,畅通法律援助申请渠道;对全州16个县(市)办理案件质量进行检查,提升援助工作水平;积极推进州(市)两级(不含县)刑事法律援助全覆盖工作。项目概况为:一是通过办理法律援助案件和解答群众咨询,使法律援助惠及更多的困难群体,解决了民生,温暖了民心;二是对全州各法律援助中心工作人员及州直法律援助工作站(点)联络员进行业务培训,加强法律援助联络队伍建设,畅通法律援助申请渠道;三是对全州各县(市)今年办结的法律援助案件进行质量评查,加强法律援助工作规范化建设,全面提升法律援助案件办理质量,确保为困难群众提供符合标准的法律服务,提升法律援助工作水平;四是开展法律援助宣传活动,扩大法律援助知晓率,影响力。法律援助专项资金的投入,有力地保障了州法律援助中心各项工作的开展,推动了法律援助工作的制度化、标准化、规范化、常态化,提高了法律援助案件质量,提升了法律援助工作水平,为我州法律援助健康有序发展奠定基础。项目长期绩效指标为:让更多老百姓受益、扩大法律援助知晓率、影响力。项目年度绩效指标为:应援尽援,受援人满意度达90%以上。
项目2:一级项目名称为社区矫正和安置帮教,绩效中长期目标为:实现特殊人群管控安全稳定和让其顺利融入社会。绩效年度目标为:对社区服刑人员有效管控,确保全州社区服刑人员不人员不脱管不失控,实现特殊人群管控安全稳定。项目概况为:对社区服刑人员开展教育矫正,提高矫正质量和水平;对社区服刑人员开展社会适应性帮扶工作;指导各县(市)开展社区矫正工作,开展业务培训工作。项目长期绩效指标为:社区服刑人员不脱管不漏管,最大限度预防和减少重新违法犯罪,维护社会和谐安定。项目年度绩效指标为:实现重新犯罪率低于全国平均水平。
项目3:一级项目名称为普法宣传和法制创建,绩效中长期目标为:法治宣传教育机制进一步健全,法治宣传教育实效性进一步增强,全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强,领导干部运用法治思维和法治方式的能力明显提高,青少年法律素质明显增强。绩效年度目标为:加强宪法宣传教育和扫黑除恶宣传教育工作,健全“谁执法谁普法”的工作机制。项目概况为:一是完善黔东南州宪法教育基地建设;二是加强宪法和扫黑除恶宣传教育工作;三是以“法律八进”为载体,深入推进普法宣传教育工作和法治创建活动;四是推进黔东南州机关企事业单位干部职工学法用法考试;五是进一步健全“谁执法谁普法”的工作机制。项目长期绩效指标为:努力使全体公民成为社会主义法治的忠实者、自觉遵守者、坚定捍卫者,形成守法光荣、违法可耻的社会良好氛围。项目年度绩效指标为:宪法宣传教育经费20万元、扫黑除恶、禁毒等宣传教育经费10万元、普法依法治理10万元。
    项目4:一级项目名称为黔东南州医疗调解委员会,绩效中长期目标为:化解我州医疗调解纠纷,破解医闹难题,实现医疗秩序和谐稳定。绩效年度目标为:化解黔东南州级医院发生的医疗纠纷。项目概况为:医调委的调解工作是旨在通过第三方的调解组织,化解在医疗过程中发生的医患纠纷。项目长期绩效指标为:加强推进医疗调解组织规范化建设,实现调解成功率达90%以上。项目年度绩效指标为:化解医疗调解纠纷案件20件。
    项目5:一级项目名称为基层人民调解,绩效中长期目标为:健全村居(社区)、乡镇(街道)人民调解委员会,建立企事业单位调解组织,构建横到边、纵到底的矛盾纠纷排查网络。绩效年度目标为实现村居(社区)、乡镇(街道)人民调解组织建立全覆盖。项目概况为:一是对全州人民调解工作进行指导;二是全面推进黔东南民族特色调解工作模式;三是引导涉法涉诉信访案件依法化解、依法上访、依法导入司法渠道,实现化积案、防非访、不炒作、不激化。项目长期绩效指标为:实现基层人民调解组织化解纠纷成功率达80%以上。项目年度绩效指标为:完成村居(社区)、乡镇(街道)人民调解组织100%覆盖。
    项目6:一级项目名称为公共法律服务中心,绩效中长期目标为:为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务产品。绩效年度目标为:为老百姓提供高效便捷优质的法律服务产品。项目概况为:以政府购买服务的方式,由司法行政机关统筹各法律服务机构提供法律服务产品供给社会和公民的行为。旨在保障公民基本权利,维护群众合法权益,实现社会公平正义、人民安居乐业所必需的法律服务。项目长期绩效指标为:实现城乡法律服务有效全覆盖。项目年度绩效指标为:实现城乡法律服务有形全覆盖。
 (五)专业名词解释
1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、××(类)××(款)××(项):指……。
15、××(类)××(款)××(项):指……。
……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
五、部门预算表
详见附件
州司法局2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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