贵州省黔东南州司法局2018年度部门决算

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  • 信息名称: 贵州省黔东南州司法局2018年度部门决算

目录

一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明
(三)2018年度支出决算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释


一、贵州省黔东南州司法局概况
(一)主要职能
1. 主要职能。根据黔东南州人民政府办发〔2014〕67号文件精神,黔东南州司法局的工作职责为:
(1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。
(2)承担依法治州领导小组的具体工作,拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传和依法治理工作。
(3)负责指导、监督基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。
(4)负责指导、监督全州社区矫正工作。
(5)负责指导、监督全州刑满释放人员帮教安置工作。
(6)负责指导、管理、监督全州律师和律协工作。
(7)监督、管理全州法律援助工作。
(8)组织实施全州国家法律资格考试工作。
(9)主管全州司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。
(10)负责指导、监督和管理全州公证工作。
(11)负责指导、监督全州司法行政系统计划财务装备、警车管理工作和县市司法局、基层司法所基层设施建设。
(12)负责指导全州司法行政系统法制工作;参与有关规范性文件的起草工作。
(13)指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(市)党委管理县级司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔初审呈报工作;负责司法行政系统警务督察工作。
(14)承办州委、州人民政府和上级司法行政主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位共12个内设科室,1个下属单位,1个派出单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州司法局部门决算包括:本级决算。
二、贵州省黔东南州司法局2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州司法局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州司法局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州司法局2018年度收支决算总计1,935.21万元,与2017年相比,增加232.52万元,增长13.66%。主要原因是:指挥中心信息化建设、人员工资福利费和业务用房建设支出增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州司法局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,679.25万元,其中:财政拨款收入1,679.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔东南州司法局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,700.5万元,其中:基本支出1,156.71万元,占68.02%;项目支出543.8万元,占31.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔东南州司法局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州司法局2018年度财政拨款收支决算总计1,877.19万元。与2017年相比,增加353.32万元,增长23.19%。主要原因是:指挥中心信息化建设、人员工资津贴补贴和业务用房建设支出增加。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    
贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,642.48万元,占本年支出合计的96.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加334.3万元,增长25.55%。主要原因是:指挥中心信息化建设、人员工资津贴补贴和业务用房建设支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出234.73 万元,占总支出 13.80%;公共安全科目(类)基本支出 814.14万元,占总支出47.88 %;公共安全科目(类)项目支出 543.8万元,占总支出31.98%。社会保障和就业支出63.49万,占总支出3.73%。住房保障支出44.34万,占总支出2.61%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1935.21万元,支出决算为 1700.50万元,完成当年预算的87.87 %。决算数小于预算数的主要原因是:一是转移支付资金下达比较晚,为完成任务,我局提前给州政府申请到170万元专项资金用于指挥中心建设;二是年初计划购买的执法执勤车辆因机构改革,决定明天机构合并后再购买;三是年普法资料印刷等业务(办案)经费已经产生,只是尚未来报账;三是因人员变动,工资福津贴补贴支有结余,才导致出现预算资金有结余。
(1)2040601行政运行。当年预算收入为 756.43万元,支出决算支出为814.14 万元,完成当年预算的107.63 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年结余72.88万元工资津贴补贴在2018年支出,导致决算数大于年初预算数。  
(2)2040699其他司法支出。当年预算收入为400万元,支出决算为308.55万元,完成当年预算的77.14%。决算数小于预算数的主要原因是:转移支付资金下达时间较晚,一是转移支付资金下达比较晚,为完成任务,我局提前给州政府申请到170万元专项资金用于指挥中心建设;二是年初计划购买的执法执勤车辆因机构改革,决定明天机构合并后再购买;三是年普法资料印刷等业务(办案)经费已经产生,只是尚未来报账。
(3)2040608司法统一考试。当年预算收入为9.7万元,支出决算支出为10.17万元,完成当年预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是:有0.47万元法律职业资格考试经费是2017年结余到2018年使用。
(4)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算收入为64.25万元,支出决算为62.7万元,完成当年预算的97.59%。
(5)2210201住房公积金。当年预算收入为44.34万元,支出决算为44.34万元,完成当年预算的100%。
(6)201一般公共服务支出。当年预算收入为234.73万元,支出决算为234.73万元,完成当年预算的100%。
(7)2040602一般行政管理事务。当年预算收入为26万元,支出决算为92.41万元,决算数大于预算数的主要原因是:2017年结余95.69万元的业务用房建设资金和业务办案经费在2018年用了95.57万元,导致局算数大于预算数。
(8)2040604基层司法业务。当年预算收入为75万元,支出决算为64.92万元,
(六)贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,156.71万元,其中:人员经费989.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费166.85万元,主要包括办公费、水电费、接待费、培训费、差旅费、驻村帮扶经费等。
(七)贵州省黔东南州司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算为18.71万元,决算数小于预算数,主要原因是预算执勤用车未购买、公务用车费用减少、公务接待次数减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.71万元,比上年减少28.39万元,降低60.27%,减少原因是主要是成本控制,减少接待及降低接待成本。其中,因公出国(境)费支出1.37万元,占7.34%,比上年增加1.37万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出13.37万元,占71.43%,比上年减少26.33万元,降低66.33%,减少原因是预算执勤车未购买;公务接待费支出3.97万元,占21.23%,比上年减少3.44万元,降低46.37%,减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.37万元。贵州省黔东南州司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:培训费、差旅费。
(2)公务用车购置及运行维护费13.37万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费13.37万元。主要用于主要用于法律服务直通车,用于法治宣传等等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费3.97万元。具体是:国内公务接待支出3.97万元,主要是公务接待等。贵州省黔东南州司法局2018年国内公务接待71批次,627人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州司法局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔东南州司法局机关运行经费支出166.85万元,比2017年增加13.16万元,增长8.57%,主要原因: 一是由于信息化建设的需要网络服务费有所增加;二是加强干部业务素质的需要人员培训费有所增加;三是加强驻村帮扶工作的需要,帮扶资金和差旅费有所增加;四是加强党建工作,党建业务工作支出有所增加。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔东南州司法局政府采购支出总额205.34 万元,其中:政府采购货物支出 72.3万元、政府采购工程支出 119.47万元、政府采购服务支出 13.57万元,授予中小企业合同金额 85.87万元,占政府采购支出总额的 41.82%,其中:授予小微企业合同金额50.2万元,占政府采购支出总额的 24.45%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵州省黔东南州司法局共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无  );单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2018年度预算绩效情况说明
我单位2018年初预算未设置绩效目标表,项目没有开展绩效自评工作。2018年我局共计6个一级项目,涉及资金140万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

黔东南州司法局2018年度决算公开附表.xls


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