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  • 信息名称: 黔东南州司法局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州司法局2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021度预算收支预算总表

表二:2021度部门收入总表

表三:2021度部门支出总表

表四:2021度财政拨款收支总表

表五:2021度一般公共预算支出表

表六:2021度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021政府性基金预算支出表

表九:2021部门整体支出绩效目标

表十:2021部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:根据黔东南党办通〔2019〕50号文件精神,黔东南州司法局的工作职责为:

1)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2)承担统筹规划立法工作责任,协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强组织协调和督促指导;负责面向社会征集规章制定项目建议。

3)负责起草或组织起草政府规章草案。

4)承办州政府规章的解释、立法后评估工作。

5)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府部门、地方各级政府依法行政工作;负责州人民政府行政复议工作,承担州行政复议和行政应诉工作;指导行政裁决、行政赔偿工作。

6)负责州人民政府、州人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作;指导全州行政规范性文件监督管理工作;组织开展规范性文件清理工作。

7)负责州人民政府法律顾问工作。

8)承担统筹规划法治社会建设责任;指导依法治理和法治创建工作;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

9)负责指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

10)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公正、仲裁和基层法律服务管理工作。

11)负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12)负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设;指导、管理司法行政系统的警务工作,负责司法行政系统警务督察工作。

14)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

2、部门预算单位构成:我局预算单位有黔东南州司法局本级和黔东南州凯城公证处黔东南州法制研究所、黔东南州司法局信息中心3个下属事业单位黔东南州司法局为行政单位,州法制研究所及州司法局信息中心财政全额补助事业单位,州凯城公证处财政部分补助事业单位(公益二类)今年,州司法局上年比增加1个内设机构,州司法局信息中心。

3、部门人员构成:目前,州司法局总编制数为72人,其中:行政编制(政法专项编)42人,工勤编5人,事业编25州法治研究所事业编12人州司法局信息中心8人黔东南州公证处事业编5人)。在职实有人数62人,其中:行政编制(政法专项编)40人,工勤编5人,事业编17财政全额补助事业13人财政部分补助事业编4人)。离退休人员35人,全为退休人员,无离休人员2021年我局实有人数比2020年减少4人,其中:行政编制退休2人,事业编制人员调出2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2021年一般公共预算收入总额1795.3万元其中:上年结余结转579.2万元,占预算总收支的32.26%本年一般公共预算基本收入1216.1万元占预算总收入的67.74%。

支出预算总额1795.3万元其中公共安全支出1572.11万元,占总预算支出的87.57%;社会保障支出165.88万元,占总预算支出的9.24%;住房保障支出57.31万元,占总预算支出的3.19%。

2收支增减变化情况说明:2021年一般公共预算收入总额1795.3万元,总支出1795.3万元。2020年相比,2021年预算总收入预算总支出各增加323万元,同比增长21.94%。增长的主要原因:一是成立州司法局信息中心后人员增加,工资福利支出相应增加;二是去年因地方财政紧张,许多应当支付的项目经费支付不出去,导致结余结转资金比上年有所增加。

3、收入预算情况说明:2020年我局部门公共预算收入总额1795.3万元,具体构成情况:(1)基本支出1089.59万元,占总收入的60.69%,(2)项目支出705.71万元,占总收入的39.31%。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2021年我局部门预算收入总额1795.3万元。一是基本支出1089.59万元,占总支出的60.69%其中人员经费898.51万元,占总预算支出的50.05%;日常公用经费191.08万元,占总预算支出的10.64%。二是项目支出705.71万元,占总支出的39.31%其中:中央转移支付资金543.13万元,占总支出的30.25%;其他专项业务经费162.58万元,占总支出的9.06%。

2)部门预算“三公经费”情况。我局2021年部门预算“三公经费”25万元其中:公用经费预算25万元,与上年预算相比增长11.2%。增长的原因:主要是机构增加、人员增加、车辆增加公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费预算5万元公用经费,较上年预算减少1万元,减少率17.67%。减少的原因:厉行节约,将大部分接待都安排在局机关食堂,节约费用开支

公务用车运行维护费预算20万元,较上年增加3.8万元,同比增长23.46%。增长原因:一是新增加一个下属事业机构,人员增加、业务扩大、工作量增加,执法办案任务增大;二是新时期对司法业务提出了更高的要求,各项业务工作需深入基层,用车频繁,加之车辆老化,车辆运行成本增加。三是脱贫攻坚虽已结束,但乡村振兴建设任务任然艰巨,用车依然频繁。

③车辆购置费,因我州公务用车购置州级实行总额控制,年初无法细分,故此次未报车辆购置预算。但我局计划今年购买一辆执法执勤车辆经费从中央转移支付资金装备款列支,上级司法行政部门批复2021年度装备采购计划后就可以购买预算金额28万元

④因我州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费目前实行零预算,故我局年初未有因公出国(境)经费预算。

3)政府性基金预算支出情况。2021年我局没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

三、项目支出安排情况说明

项目经费支出有各项司法业务工作支出、购置业务装备支出业务用房建设支出等,主要包括:州委全面依法治州委员会办公室工作、立法工作、普法宣传、法律援助、法治调研与督察、行政执法监督、社区矫正、刑释解教安置帮教、“融入”工程培训、国家法律资格考试、司法鉴定、基层人民调解、律师管理、公证管理、州医疗调解委员会、公共法律服务、行政复议与应诉、政府法律顾问等各专项工作的开展。

1、普法宣传项目资金预算30万,主要用于组织全州各单位报名参加在线干部学法用法考试。广泛深入宣传中国特色社会主义法律体系开展校园法治教育活动群众性法治文化活动。开展多层次多领域依法治理工作,在全州开展民主法治示范村(社区)创建活动,指导好村规民约、市民公约的修改完善工作。进入学校、工厂、企业等进行法律宣讲,深入开展“法律八进”活动。做好省级“八五”普法验收工作

2、基层人民调解工作经费预算8万,主要用于指导全州人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作;指导推进司法所建设;指导人民调解、行政调解、行业性专业调解和专业性调解组织;指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

3、医疗调解委员会工作经费预算18万,主要用于州公立医院医患纠纷处理、人员调度、调解安排、来访咨询专职调解员的工资和个案补贴等日常工作,承担医疗纠纷突发事件的第一现场处置工作、承担部分案件的调解以及医疗纠纷人民调解及法律法规宣传等工作。

4、法律援助经费预算10万,主要用于开展法律援助宣传、对全州法律援助案件质量进行检查和法律援助大回访、法律援助机构办公、培训等支出,同时支付接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律服务工作者和接受安排办理案件的社会组织人员、法律援助志愿者的办案补贴,包括差旅费、交通通讯费、文印费、调查取证费等

5、社区矫正和安置帮教经费预算5万,开展社区矫正调研督导、社区矫正业务培训、刑罚执行一体化建设工作、社区矫正管理指导。指导社会力量和志愿者参与社区矫正及社区矫正场所建设、管理工作,开展社区矫正对社区服刑人员进行监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶,对刑释解戒进行衔接安置帮教。

6、融入工程培训项目预算15万,主要用于对全州社区服刑人员和刑满释放人员进行“融入工程”培训等安置帮教工作,帮助经济困难的社区服刑人员和刑满释放人员自主创业和就业,使其融入社会,实现社会和谐稳定

7、公共法律服务中心经费预算40万,主要用于加强社会治理,推进法治平安黔东南建设,为人民提供法律服务。做好“12348贵州法律服务网”宣传应用工作全州“村居法律顾问”配备全覆盖,实现群众不出村(居)就近获得法律服务。律师参与信访等公益性法律服务值班补贴;聘请专业人才进行法律咨询和服务工作开展下乡村进社区法律服务工作搭建法律服务综合平台,指导各县市开展法律服务工作等

8、行政复议与应诉经费预算8万,主要用于州人民政府管辖行政行政复议案件的审查、立案、出庭应诉和指导、监督全州行政复议审查、立案、审理和行政复议应诉等工作。负责全州行政复议案件统计工作、行政复议体制机制改革和配套性制度建设的相关工作。承担州政府行政复议办公室日常工作。

9政府法律顾问经费预算13万,主要用于聘请律师事务所和律师为州人民政府重大改革、重大行政行为、重大活动提供法律咨询或法律意见,审查州人民政府重大经济合同并提供有关法律文书,受州人民政府委托代理民事法律事务等工作发生支出。

10、其他司法业务经费预算3万,其他司法业务经费主要用于州委全面依法治州委员会办公室日常工作和立法工作等工作。指导行政执法监督、法治调研与督察、公证、律师、司法鉴定工作、组织司法考试工作和人民监督员工作等。如律师管理、公证管理、国家法律资格考试、司法鉴定等主要用于宣传、培训、业务指导检查发生的差旅费、培训费、广告宣传费、会议费等。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为191.08万元,其中:办公费10.01万、印刷费0.3万、手续费0.2万、水费1.5万、电费16万、邮电费2万、差旅费20万、培训费2万、福利费10万、会议费2万、劳务费30万、公务接待5万、公车运行维护费20万、其他商品和服务支出27.55、其他交通费用(公车改革补贴)44.52万

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021初,国有资产合计3109.32万元,其中:流动资产566.34万元,固定资产2542.98万元。

(三)部门政府采购情况

2021本单位政府采购预算635.34万元,采购项目主要是用中央转移支付资金装备款司法行政信息化建设设备、司法业务计算机、打印机、碎纸机、扫描仪、人民调解桌椅和执法执勤车辆等(其中购置执法执勤车辆预算28万元)。

(四)预算绩效说明

12021,本部门(单位)资金总额1759.3万元,整体绩效目标为第一层级州委、州政府安排的重大任务及应达到的目标目标1.按照依法治州委员会的决策部署,全面做好统筹、协调、督促、检查、推动依法治州各项工作。做好依法治州委员会决定事项、工作部署和要求的协调督促落实工作,组织、协调有关重大分歧,及时报告有关工作情况。全力形成全面依法治州的大格局。目标2.认真组织我州申报省级法治政府建设示范创建工作,通过开展示范创建,完善体制机制,不断提升我州各级人民政府法治建设水平。第二层级上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标目标3. 根据“七五”普法验收工作的情况,研究解决“七五”普法存在的各项问题,从“普法工作推进情况”“普法工作成效情况”“普法工作创新情况”三大方面,围绕组织领导和保障、重点内容宣传、重点对象学法、普法责任制落实、法治文化建设、深化依法治理、法治观念、法治行为等内容指标进行总结提炼,结合我州实际情况,积极谋划“八五”普法相关工作。第三层级  按“三定职能职责应完成的工作任务及应达到的目标目标4.一是办理法律援助案件,解答群众咨询,畅通法律援助申请渠道,让法律服务惠及更多群众。二是对社区服刑人员进行管控和开展教育学习、心理矫正等工作。组织实施“融入工程”等安置帮教工作,帮助经济困难的社区服刑人员和刑满释放人员自主创业和就业,使其融入社会,实现社会和谐稳定。三是开展普法依法治理、法治文化建设,落实“谁执法谁普法”的普法责任制,推进全民普法。指导国家工作人员学法用法工作。四是指导全州司法所建设、人民调解、行政调解和行业性专业性调解组织,并对公立医院医疗纠纷进行调解,指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。五是开展律师值班制度,聘请专业人才为人民群众进行法律咨询和解答工作;搭建法律服务综合平台,解决我州城乡法律服务资源不均衡和基层人民群众日益增长的法律服务需求与公共法律服务供给相对不足的矛盾。六是出庭应诉经过行政复议后以州人民政府作为被告的行政应诉案件;指导、监督未经行政复议以州人民政府作为被告的行政应诉案件。外聘政府法律顾问参与州级重大行政决策事项,积极发挥法律顾问作用,促进行政决策科学、合法和透明。七是全面推行行政执法“三项制度”,促进各级行政执法部门,严格公正规范执法。开展其他司法业务工作为我州经济社会发展提供良好法治保障。

22021实行绩效目标管理的一级项目10个,涉及财政拨款预算150万元。

项目1:一级项目名称为:普法宣传。绩效中长期目标为:一是以“法律八进”为载体,深入推进普法宣传教育工作和法治创建活动;二是黔东南州国家工作人员学法用法考试;三是深入推进普法宣传教育工作,推动全州普法宣传和法治建设的进程。绩效年度目标为:一是根据中央和贵州省的“八五”普法规划,谋划好全州“八五”规划;二是黔东南州国家工作人员学法用法考试;三是结合“法律八进”工作,开展好《宪法》《民法典》等法律法规的宣传活动。项目概况为:根据全国普法规划的要求计划和开展好当地法治宣传教育工作;全面贯彻落实全国、贵州省、黔东南州各级普法责任制,推进全民普法;深入开展乡村法治创建,深化乡村依法治理相关工作。项目长期绩效指标为:产出指标提升国家工作人员学法用法水平,建“谁执法谁普法谁主管谁负责”的大普法格局,持续推动宪法宣传教育全方位覆盖,为开展法治宣传,印刷普法宣传资料、拍摄普法宣传短视频等效益指标:全民学法、守法、用法的良好氛围,减少社会治理成本。促进法治政府建设和全民学法用法守法,强化各级领导干部法治思维和法治意识,起到社会和谐稳定的目的。满意度指标人民群众对宪法及民法典宣传工作投诉率控制在20%以内项目年度绩效指标为:产出指标普法考试人数8000人以上2021年持续推动以宪法及民法典相关宣传教育全方位覆盖,覆盖率达50%以上国家工作人员学法用法考试合格率达85%以上。效益指标:营造全民学法、守法、用法的良好氛围,减少社会治理成本。促进法治政府建设和全民学法用法守法,强化各级领导干部法治思维和法治意识,起到社会和谐稳定的目的。政府严格遵守宪法法律,坚持依宪施政、依法行政,人民尊法、学法、维法、用法,推动法治黔东南建设。满意度指标人民群众对普法宣传工作投诉率控制在20%以内

项目2:一级项目名称为:基层人民调解绩效中长期目标为:充分发挥人民调解组织的作用,将矛盾纠纷化解在基层和行业内部,解决在萌芽状态,维护社会和谐稳定。绩效年度目标为:村(居)、乡镇、异地搬迁点人民调解组织全覆盖;围绕政府工作重点、群众的痛点、难点,推进行业性、专业性人民调解组织的建设,深入推进人民调解组织实效化、实战化建设,充分发挥作用,维护社会和谐稳定。项目概况为:建立健全人民调解组织,推进人民调解组织规范化建设,依法受理、调解完成本辖区内2021年的民间收纷。项目长期绩效指标为:产出指标:调解案件成功率70%以上。效益指标:矛盾消灭在萌芽中,减少纠纷,增进人民团结,维护社会和谐稳定。满意度指标:人民调解案件满意度达70%以上。项目年度绩效指标为:产出指标指导全州人民调解案件4000件左右。调解案件成功率70%以上。效益指标:矛盾得到及时化解,减少群众解决诉讼成本。防止矛盾激化,预防犯罪犯罪,促进社会和谐和稳定。将矛盾消灭在萌芽中,减少纠纷,增进人民团结,维护社会和谐稳定。满意度指标全州调解案件满意度达70%以上。

项目3:一级项目名称为:医疗调解绩效中长期目标为:一、主要负责医疗纠纷处理、人员调度、调解安排、来访咨询等日常工作,承担医疗纠纷突发事件的第一现场处置工作、承担部分案件的调解以及医疗纠纷人民调解工作重要性、必要性、和法律法规宣传等工作。二、让医疗纠纷依法高效化解,减少上访、缠访、闹访事件发生,使医患双方的合法权益得到保护,人民知晓率大幅提高,基本形成有医疗纠纷找医疗调解组织,使医患双方的合法权益得到保护,人民知晓率大幅提高,基本形成有医疗纠纷找医疗调解组织。三、医疗纠纷调解的过程就是强化群众观念、增进群众感情、密切党群干群关系的过程,让人民群众在纠纷案件中感受到公平公正。绩效年度目标为:1、对本年度医患双方申请的属州医调委调解范围内医疗矛盾纠纷案件受理率达100%,调解率95%以上,调解成功率达85%以上,协议履行率达90%以上。2、指导各县市医调会开展好医疗矛盾纠纷的化解工作。项目概况为:黔东南州医疗纠纷人民调解委员会经州人民政府2014年6月6日同意,由州司法局、州卫计委于2014年6月22日联合下文依法成立,2015年1月正式全面开展工作。主要负责纠纷处理、人员调度、调解安排、来访咨询等日常工作,承担医疗纠纷突发事件的第一现场处置工作、承担部分案件的调解以及医疗纠纷人民调解工作重要性、必要性、和法律法规宣传等工作。项目长期绩效指标:产出指标:加强医疗纠纷调解,推进医患关系良性发展。效益指标:有效化解医患纠纷,防止医闹事件和因医纠纷扰乱医院秩序,减少因医患纠纷造成的治安案件、诉讼案件和信访案件,维护社会和谐稳定。满意度指标:加强医疗纠纷调解,推进医患关系良性发展。项目年度绩效指标为:产出指标2021年申请的医疗纠纷应调尽调,调解医患矛盾纠纷成功率80%以上,调解成功履行率90%以上。效益指标:建立健全医疗人民调解组织,充分发挥医疗调解作用,实现医疗纠纷化解率高、协议履行率高、当事人满意率高、医闹发生率低的目标。满意度指标:案件处理满意度80%以上。

项目4:一级项目名称为:法律援助绩效中长期目标为:紧密围绕经济社会发展和人民群众实际需要,推动法律援助覆盖面进一步扩大,站点网络进一步健全,经费投入进一步保障,基础设施进一步完善,服务能力和质量水平进一步提高,在全州范围全面建成覆盖城乡、配套完善的法律援助公共服务体系,满足困难群体法律援助基本需求,促进司法公平,维护社会和谐稳定。进一步放宽经济困难标准,降低法律援助门槛,使法律援助覆盖人群逐步拓展至低收入群体,惠及更多困难群众。绩效年度目标为:监督管理全州法律援助工作,规划全州法律援助事业发展布局;指导全州各法律援助机构负责受理、审查法律援助申请,指派办理法律援助案件。项目概况为:根据《法律援助条例》、《贵州省法律援助条例》、《关于完善法律援助制度的意见》(中办发〔2015〕37 号)、《关于完善法律援助制度的实施意见》(黔党办发〔2016〕21 号)、《黔东南州关于完善法律援助制度的实施意见》(黔东南党办发20179号),在全州范围全面建成覆盖城乡、配套完善的法律援助公共服务体系,满足困难群体法律援助基本需求,促进司法公平,维护社会和谐稳定。帮助困难群众运用法律手段解决基本生产生活方面的问题。进一步放宽经济困难标准,降低法律援助门槛,使法律援助覆盖人群逐步拓展至低收入群体,惠及更多困难群众。同时把农民工讨薪、工伤事故赔偿、道路交通事故人身损害赔偿作为重点援助事项。明确对城乡低保对象、特困供养人员等正在接受社会救助的对象和无固定生活来源的残疾人、老年人等特定群体,以及申请支付劳动报酬、工伤赔偿的农民工,免除经济困难审查。项目长期绩效指标为:产出指标:管理和指导全州法律援助机构进行法律援助案件指派、宣传,进一步扩大法律援助的范围,进行案件质量检查,为弱势群体提供免费、优质、高效的法律服务。效益指标:为经济困难者、残疾者、弱者,或者经人民法院指定的特殊对象提供法律援助。满意度指标援助对象满意度达100%项目年度绩效指标为:产出指标2021年预计承办法律援助案件共计300件。有效将群众诉讼引入法治轨道,实现拟办法律案件群众零投诉。效益指标:扩大民事、行政领域法律援助覆盖面。全面试行刑事案件律师辩护全覆盖工作,覆盖率达100%。维护社会公平公正,化解社会矛盾,促进社会和谐稳定。满意度指标民事案件法律援助对象满意度达90%

项目5:一级项目名称为:社区矫正和安置帮教。绩效中长期目标为:依法负责指导、监督全州社区矫正工作,办理相关培训、审批等事项。推进和规范社区矫正工作,保障刑事执行有效落实,提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。绩效年度目标为:一、大力学习宣传贯彻《社区矫正法》。二、深入推进“1+4”三级巡查机制,常抓社区矫正安全稳定不懈怠。三、继续开展好刑罚执行一体化建设工作。四、强化社区矫正信息化核查监管平台建设。五、积极推行社区矫正“八字诀”工作法。六、开展社区矫正执法规范化建设。项目概况为:根据《中华人民共和国社区矫正法、《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《黔东南州开展“融入工程”建设工作实施方案》等法律法规的规定,依法负责指导、监督全州社区矫正工作,办理相关培训、审批等事项。推进和规范社区矫正工作,保障刑事执行有效落实,提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。项目长期绩效指标为:产出指标服刑人员重新犯罪率低于全国平均水平,确保在册列管对象有效管控全覆盖、管得住、矫得好。效益指标:通过加强对社区矫正人员的管理,保障刑事执行有效落实,帮助社区矫正对象、顺利融入社会,能有效预防和减少犯罪,维护社会安全稳定。满意度指标社区矫正对象满意率逐年上升项目年度绩效指标为:产出指标:加强对全州16个县市基层社区矫正人员的管理和指导。服刑人员重新犯罪率低于全国平均水平,社区矫正对象脱管失控率控制在5%以内。效益指标:通过加强对社区矫正人员的管理,帮助社区矫正对象、顺利融入社会,能有效预防和减少犯罪,重新犯罪率不超过全国平均水平。社区矫正和安置帮教工作对促进社会和谐稳定,促进我州经济发展,减少特殊人群重新犯罪有积极的作用。满意度指标社区服刑人员满意度达80%以上

项目6:一级项目名称为:融入工程培训绩效中长期目标为:依法联合相关部门组织开展“融入工程”培训提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。绩效年度目标为:依法负责制定培训实施方案等,做好培训筹备、培训实施的相关工作等。项目概况为:根据《中华人民共和国社区矫正法、《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《黔东南州开展“融入工程”建设工作实施方案》等法律法规的规定,依法联合相关部门组织开展“融入工程”培训提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。项目长期绩效指标为:产出指标管理全州社区服刑人员和对衔接的人员进行安置帮教,每年开展“融入工程”培训一期效益指标社区矫正工作能促进社会和谐稳定,促进我州经济发展,保障刑事执行有效落实,提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。满意度指标培训对象满意度逐年提升项目年度绩效指标为:产出指标开展1期“融入工程”培训;融入工程培训学员合格率80%以上。效益指标:开展融入工程培训工作,保障特殊人群管理服务有效落实,促进社区矫正对象、刑释解矫人员顺利融入社会,能有效预防和减少犯罪,促进社会和谐稳定。满意度指标2021年培训对象投诉率低于5%

项目7:一级项目名称为:公共法律服务。绩效中长期目标为:一、健全公共法律服务平台体系,形成覆盖城乡的公共法律服务网络,创新便民服务体系,完善便民服务机制,建设易地扶贫搬迁集中安置点公共法律服务平台体系,为安置点搬迁群众提供全方位和便捷高效的公共法律服务。二、提升资源整合能力,实现公共法律服务资源整合和互联互通,提升专业服务能力,围绕中心服务经济社会发展大局,拓展创新法律服务领域,满足多元化法律服务需求,推进均衡化发展,加强欠发达地区公共法律服务建设。三、推进公共法律服务实体、热线、网络平台互联互通,加快三大平台融合发展,推进公共法律服务智能化信息技术运用,创新优化服务方式绩效年度目标为:推进公共法律服务平台建设,加快构建覆盖城乡的公共法律服务体系,提升公共法律服务全时空供给能力,推进基本公共法律服务均等普惠,提升科技信息化水平,推进公共法律服务全业务融合发展。项目概况为:根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》(黔府办发〔2020〕15号)要求,加快建设与全面建成小康社会目标相适应的全业务、全时空法律服务网络,充分发挥公共法律服务在全面依法治省中的基础性、服务性、保障性作用,基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系,为更好推进社会治理体系和治理能力现代化提供有力法律服务保障,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。项目长期绩效指标为:产出指标每年指导管理全州办理公证案件、法律援助案件、有效化解社会矛盾、提供法律服务咨询、安排律师值班。效益指标充分发挥公共法律服务在全面依法治省中的基础性、服务性、保障性作用,为更好推进社会治理体系和治理能力现代化提供有力法律服务保障满意度指标人民群众对公共法律服务的投诉率控制在0.1%以内。项目年度绩效指标为:产出指标完指导管理全州公证机构办理公证案件4000件以上通过指导公证案件,确保公证错证率不超过0.1%。效益指标:充分发挥公共法律服务在全面依法治省中的基础性、服务性、保障性作用,为更好推进社会治理体系和治理能力现代化提供有力法律服务保障。满意度指标人民群众对公共法律服务的投诉率控制在1%以内

项目8一级项目名称为:行政复议与应诉。绩效中长期目标为:承担州人民政府行政复议办公室日常工作。承办依法应由州人民政府管辖行政复议案件的审查、立案工作;承办依法应由州人民政府受理的行政复议案件、申请行政复议时一并提出行政赔偿案件的审理工作;承担出庭应诉经过行政复议后以州人民政府作为被告的行政应诉案件;指导、监督未经行政复议以州人民政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全州行政复议审查、立案审理和行政应诉工作;负责全州行政复议案件统计工作、行政复议体制机制改革和配套性制度建设的相关工作;调查研究行政复议案件审理、行政诉讼中带普遍性的问题,提出指导工作的意见和建议。绩效年度目标为:依法受理、审理2021年度由州政府管辖的行政复议案件工作,确保在法定审限内审结行政复议案件,确保2021年度行政复议后州政府作为被告的案件均出庭应诉。完成州人民政府行政复议办公室日常工作。指导、监督未经行政复议以州人民政府作为被告的行政应诉案件;指导监督全州行政复议与行政应诉工作。项目概况为:根据《行政复议法》、《行政复议法实施条例》、《贵州省行政复议条例》规定,承担州人民政府行政复议办公室日常工作,履行州政府行政复议职责,承担出庭应诉经过行政复议后以州人民政府作为被告的行政应诉案件职责,指导全州行政复议和行政应诉工作。通过行政复议和应诉防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,推进依法行政和法治政府建设。项目长期绩效指标为:产出指标:加保障和监督行政机关依法行使职权。效益指标通过行政复议防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益。满意度指标力争大多数复议对象都满意项目年度绩效指标为:产出指标:行政复议后州政府作为被告的案件出庭应诉60件。保障和监督行政机关依法行使职权,行政复议结案率80%以上。效益指标:发挥行政复议化解行政争议,通过行政复议防止和纠正违法或者不当的行政行为,结案率达80%以上。满意度指标案件处理投诉率控制在40%以内

项目9一级项目名称为:政府法律顾问。绩效中长期目标为为:根据《州人民政府办公室关于印发<黔东南州人民政府外聘法律顾问管理办法(试行)》和《黔东南州人民政府法律顾问工作规则(试行)>的通知》对外聘法律顾问进行日常事务管理、监督和年度绩效考核等工作。 积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度,提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平,促进依法办事,为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。绩效年度目标为一、对州政府重大行政决策提供决策依据、可行性研究报告和法律意见;二、对州政府涉法事务提供法律服务;三、对州委、州政府领导开展法治专题讲座。四、根据《州人民政府办公室关于印发<黔东南州人民政府外聘法律顾问管理办法(试行)》和《黔东南州人民政府法律顾问工作规则(试行)>的通知》对外聘法律顾问进行日常事务管理、监督和年度绩效考核等工作。项目概况为:根据《州人民政府办公室关于印发<黔东南州人民政府外聘法律顾问管理办法(试行)》和《黔东南州人民政府法律顾问工作规则(试行)>的通知》对外聘法律顾问进行日常事务管理、监督和年度绩效考核等工作。 积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度,提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平,促进依法办事,为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。项目长期绩效指标为:产出指标:采购律师服务为州政府重大决策、重大行政行为提供法律意见,参与地方性法规草案、规章草案、重大行政决策草案和规范性文件草案的调研、起草、论证和审查等。效益指标:积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度,提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平。满意度指标1.为州政府重大决策、重大行政行为提供法律意见;2.参与地方性法规草案、规章草案、重大行政决策草案和规范性文件草案的调研、起草、论证和审查;3.参与州政府重大投资、招商引资合作项目的洽谈,协助起草、修改重要的法律文书或者以州政府为一方当事人的重大合同;4.为州政府处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务。对法律服务满意度80%以上。项目年度绩效指标为:产出指标采购律师事务所3家,为州政府重大决策、重大行政行为提供法律意见,参与地方性法规草案、规章草案、重大行政决策草案和规范性文件草案的调研、起草、论证和审查等效益指标:推行政府法律顾问制度,加强合法性审查力度,切实履行重大行政决策程序,从而提高本级政府依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平。满意度指标对法律服务满意度80%以上。

项目10一级项目名称为:其他司法业务。绩效中长期目标为为:贯组织开展全面依法治州各项工作;开展规章清理和我州立法协调工作;积极推进政府法制建设;开展行政执法监督工作。力争全州律师每年增长10%以上;每年组织1次国家法律职业资格考试。组织律师工作管理人员、律师执业等各类培训参与各类法律服务、宣传活动、村居法律顾问等工作。全面推行行政执法“三项制度”,推广凯里市法治云平台,加强行政执法监督,进一步规范行政执法行为。 绩效年度目标为:1.贯彻执行国家和省州有关司法行政工作的方针,政策和法律、法规、规章、发展及年度计划、工作发展规划,编制本区司法行政规划和年度计划;法律实施和依法行政等工作。2.动员通过法律职业资格考试的人员从事律师执业;动员管理规范的律师事务所到律师资源缺乏的县开办分所。3.组织本年度我州国家法律职业资格考试。4.开展规范性文件合法性审查;全面推行行政执法“三项制度”,加强行政执法监督,进一步规范行政执法行为。项目概况为:制定全州司法行政法制工作发展规划并组织实施,指导全州司法行政法制和调研工作。指导、监督律师法律法规和规章政策的执行;承担律师行业管理,指导、监督实施律师事务所、律师违法执业处理工作;指导全州律师行业党建工作,指导、监督律师参与涉外法律服务;承担律师职业道德和执业纪律教育工作;指导、监督村居法律顾问工作,以及公职律师、公司律师和基层法律服务工作;承担基层法律服务工作者的执业核准工作;指导州律师协会、基层法律服务工作者协会工作;加强经费管理使用,确保转款专用。为组织实施工作制度化、规范化管理,建立长效工作机制,根据职责,建立健全组织实施考试各项工作制度,完善考试协调委员会工作制度,总结组织实施考试经验和梳理存在问题,确保考试组织实施工作圆满完成,为全面依法治州提供有力的人才保障。括承担州委全面依法治州委员会办公室工作和统筹规划立法工作、起草或组织起草政府规章草案、起草政府规章的的解释、立法后评估工作、承担统筹推进法治政府建设责任。全面推行行政执法“三项制度”,加强行政执法监督和组织我州法律职业资格考试。项目长期绩效指标为:产出指标:每年组织1次国家法律职业资格考试。律师数量有所增加。为行政执法部门做好指导、协调、监督工作。立足律师工作职能,承担律师社会责任,为维护社会稳定提供优质高效法律服务。认真贯彻落实《贵州行政执法监督办法》,持续加强行政执法监督工作。效益指标:提高群众法律意识和维权意识,营造良好社会主义法治环境。通过执法云平台运用,提升对行政执法单位的监督力度,促进行政执法单位严格规范公正文明执法,维护公民、法人和其他组织的合法权益,树立政府公信力。推进法治政府建设。为建设法治黔东南输送优质的法律人才。促进各级行政执法部门,严格公正规范执法。满意度指标:服务对象满意度90%以上项目年度绩效指标为:产出指标:开展1次国家法律职业资格考试;律师增长率达7%以上;加强对行政执法部门的指导、协调和监督力度,提高行政执法部门执法质量,被通报批评不超过3次;派遣律师到群工中心、法院、仲裁院等单位值班;为指导全州各单位开展行政执法工作,开展一次培训。效益指标:通过依法治州工作的开展,干部群众法治意识较往年增长3%;加强平台运用,实现用线上调度方式,经线下调解,解决争议,达到降低行政诉讼败诉率目标;发放法律职业资格证书并办理初始备案人次较上年增长2%以上。满意度指标:服务对象投诉率不超过10%

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

2021年州司法局预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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